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    2018年5月29日-2018年5月30日蘇州紐威閥門股份有限公司聯(lián)合上海閥門五廠有限公司、江蘇神通閥門股份有限公司、大連大高閥門股份有限公司對常州電站輔機(jī)股份有限公司（下稱“常輔股份”）進(jìn)行質(zhì)保監(jiān)查。本次監(jiān)查主要目的是驗(yàn)證我公司質(zhì)保體系運(yùn)行的有效性，分析核電項(xiàng)目執(zhí)行過程中發(fā)生質(zhì)量問題的原因，促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)。

    5月29日上午，在常輔股份三樓會議室召開了本次監(jiān)查活動的首次會議，會議出席人員包括監(jiān)查組成員、技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、助理等共21人。會議上監(jiān)查組長介紹了本次監(jiān)查活動的 日程安排及分組情況，常輔股份技術(shù)質(zhì)量副總為監(jiān)查組介紹了公司的發(fā)展歷史及業(yè)務(wù)范圍等。

    監(jiān)查分為文件審核和現(xiàn)場檢查兩部分，通過為期兩天的審核，監(jiān)查組對常輔股份提出了一些有待改進(jìn)的地方。1.在文件管理上，常輔股份對文件的發(fā)放控制不夠嚴(yán)謹(jǐn)，存在受控文件未蓋受控章就下發(fā)的情況，且文件在二次下發(fā)的時候直接復(fù)印發(fā)放，未重新蓋章，無發(fā)放記錄；部分文件發(fā)放時未填寫文件版本號等。2.在記錄管理上，記錄缺少唯一性編號，部分記錄存在用涂改液涂改，另記錄有用藍(lán)色圓珠筆、鉛筆記錄的情況。3.在檢查和試驗(yàn)控制上，計(jì)量裝置的校準(zhǔn)和驗(yàn)收等與程序規(guī)定不符。4.在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)方面，《CAP1400核級閥門用1E級直流電動裝置》未按程序要求編制《產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書》；江蘇神通福清5、6號設(shè)計(jì)文件中無設(shè)計(jì)輸入評審；目前公司《受控標(biāo)準(zhǔn)清單》中的標(biāo)準(zhǔn)較少，標(biāo)準(zhǔn)收集不齊全，缺少如金屬材料標(biāo)準(zhǔn)、加工制造標(biāo)準(zhǔn)等。5.公司在工藝文件的制定時缺少工藝分析、審查及工藝方案。6.在采購控制上，缺少采購計(jì)劃，實(shí)際采購合同與生產(chǎn)計(jì)劃存在差異。

    本次質(zhì)保監(jiān)查共發(fā)現(xiàn)15項(xiàng)不符合項(xiàng)，針對這些不符合對常輔股份共發(fā)出4個糾正行動報告（CAR）和2個觀察意見（OBS）。每一次監(jiān)督檢查都是公司管理體系實(shí)現(xiàn)提升的機(jī)會，同時也是促進(jìn)管理人員管理水平提高的機(jī)會。此次聯(lián)合監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)的一些問題涉及到規(guī)定運(yùn)行、落實(shí)不到位及部分規(guī)定要求未得到落實(shí)等。在下一階段，我部門將會聯(lián)合其他部門及時整改本次監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)的不符合，完善制度、加強(qiáng)落實(shí)。